BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY, REWIDENT - Krzysztof Zienkiewicz
pok. 120 I piętro, tel. (055) 646-50-47,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:
 

  1. przygotowywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania powiatu, starostwa powiatowego i przygotowywanie planu audytu wewnętrznego w oparciu o powyższe analiz,
  2. przeprowadzanie audytu przez:
  1. badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawdzania z wykonania budżetu przez następcze sprawozdania,
  2. dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych,
  3. dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań.
  1. na wniosek zarządu powiatu lub starosty w szczególnie uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem,
  2. prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego,
  3. prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego,
  4. sporządzanie protokołów z narad zamykających audyt wewnętrzny,
  5. sporządzanie sprawozdań z audytu wewnętrznego,
  6. rozpatrywanie wniesionych wyjaśnień lub zastrzeżeń przez kierownika jednostki objętej audytem,
  7. sporządzanie notatek informacyjnych na wniesione wyjaśnienia lub zastrzeżeniach,
  8. sporządzanie okresowych informacji o przeprowadzonych audytach wewnętrznych i przedkładanie ich staroście. Informację sporządza się w pierwszym kwartale za rok poprzedni.

Do zadań rewidenta należy w szczególności

  1. opracowywanie rocznych planów kontroli,
  2. przeprowadzanie kontroli w starostwie powiatowym, jednostkach powiatowych, inspekcjach, służbach i strażach, poszczególnych zagadnień należących do zadań powiatu, określonych rocznym planem kontroli,
  3. przygotowywanie wystąpień pokontrolnych i przedkładanie ich do podpisu staroście,
  4. prowadzenie planów, ewidencji i rejestrów związanych z prowadzonymi kontrolami,
  5. przygotowywanie wniosków zawiadamiających o naruszeniu przepisów prawa przez kierowników kontrolowanych jednostek,
  6. opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, ich wyników oraz uzyskanych efektów poprawy i przedkładanie ich staroście do końca stycznia każdego roku,
  7. sporządzanie analiz, statystyk i sprawozdań wynikających z przepisów szczegółowych,
  8. przygotowywanie i przedkładanie zarządowi powiatu informacji wynikających z przeprowadzonych kontroli.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

Unia Europejska

unia europejska

 

ISO 9001:2008

h-9001 170

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem